交通運輸部2011年部門預算
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交通運輸部2011年收支預算總表 |
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單位：萬元 |
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2011年收入 |
2011年支出 |
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項目 |
預算 |
項目 |
預算 |
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一、財政撥款 |
1,250,236.51 |
一、一般公共服務 |
379.45 |
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二、外交 |
1,565.32 |
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三、公共安全 |
30,556.48 |
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二、事業收入 |
748,862.19 |
四、教育 |
100,078.50 |
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五、科學技術 |
96,127.00 |
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六、文化體育與傳媒 |
24,902.63 |
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三、事業單位經營收入 |
572,215.54 |
七、社會保障和就業 |
83,405.43 |
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八、醫療衛生 |
20,048.61 |
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四、其他收入 |
147,361.52 |
九、交通運輸 |
2,346,439.32 |
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十、住房保障支出 |
45,299.84 |
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十一、其他支出 |
150.00 |
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本年收入合計 |
2,718,675.76 |
本年支出合計 |
2,748,952.58 |
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用事業基金彌補收支差額 |
22,424.28 |
結轉下年 |
22.25 |
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上年結轉 |
7,874.79 |
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收 入 總 計 |
2,748,974.83 |
支 出 總 計 |
2,748,974.83 |
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交通運輸部2011年財政撥款支出預算表 |
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單位：萬元 |
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科 目 |
2010年預算數（含年中追加調整因素） |
2010年執行數 |
2011年預算數 |
2011年預算數與2010年執行數比較 |
2011年預算數與2010年執行數比較(扣除發改委安排的基建) |
註釋 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
扣除發改委安排的基建後預算數 |
執行數 |
扣除發改委安排的基建後執行數 |
年初預算數 |
扣除發改委安排的基建後預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計 |
當年財政撥款數 |
年初國庫集中支付結余數 |
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合計 |
12,804,814.99 |
12,663,481.99 |
12,781,304.51 |
12,598,496.74 |
182,807.77 |
12,648,370.46 |
1,250,236.51 |
1,113,993.51 |
-11,531,068.00 |
-90.22% |
-11,534,376.95 |
-91.19% |
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201 |
一般公共服務 |
160.67 |
160.67 |
173.16 |
160.67 |
12.49 |
173.16 |
164.88 |
164.88 |
-8.28 |
-4.78% |
-8.28 |
-4.78% |
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20126 |
檔案事務 |
160.67 |
160.67 |
173.16 |
160.67 |
12.49 |
173.16 |
164.88 |
164.88 |
-8.28 |
-4.78% |
-8.28 |
-4.78% |
|
|
202 |
外交 |
1,321.07 |
1,321.07 |
1,388.23 |
1,158.77 |
229.46 |
1,388.23 |
1,382.82 |
1,382.82 |
-5.41 |
-0.39% |
-5.41 |
-0.39% |
|
|
20204 |
國際組織 |
1,321.07 |
1,321.07 |
1,388.23 |
1,158.77 |
229.46 |
1,388.23 |
1,382.82 |
1,382.82 |
-5.41 |
-0.39% |
-5.41 |
-0.39% |
|
|
204 |
公共安全 |
30,181.24 |
30,181.24 |
30,407.49 |
29,686.77 |
720.72 |
30,407.49 |
29,840.00 |
29,840.00 |
-567.49 |
-1.87% |
-567.49 |
-1.87% |
|
|
20402 |
公安 |
30,181.24 |
30,181.24 |
30,407.49 |
29,686.77 |
720.72 |
30,407.49 |
29,840.00 |
29,840.00 |
-567.49 |
-1.87% |
-567.49 |
-1.87% |
|
|
205 |
教育 |
53,349.85 |
50,449.85 |
53,352.69 |
51,219.79 |
2,132.90 |
52,474.69 |
37,526.97 |
37,526.97 |
-15,825.72 |
-29.66% |
-14,947.72 |
-28.49% |
|
|
20502 |
普通教育 |
52,219.50 |
49,319.50 |
52,222.34 |
50,089.44 |
2,132.90 |
51,344.34 |
36,377.32 |
36,377.32 |
-15,845.02 |
-30.34% |
-14,967.02 |
-29.15% |
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|
20508 |
教師進修及幹部繼續教育 |
1,130.35 |
1,130.35 |
1,130.35 |
1,130.35 |
- |
1,130.35 |
1,149.65 |
1,149.65 |
19.30 |
1.71% |
19.30 |
1.71% |
|
|
206 |
科學技術 |
16,761.02 |
16,761.02 |
19,498.87 |
16,307.09 |
3,191.78 |
19,498.87 |
15,436.45 |
15,436.45 |
-4,062.42 |
-20.83% |
-4,062.42 |
-20.83% |
|
|
20603 |
應用研究 |
7,425.02 |
7,425.02 |
8,177.62 |
7,307.95 |
869.67 |
8,177.62 |
7,495.45 |
7,495.45 |
-682.17 |
-8.34% |
-682.17 |
-8.34% |
|
|
20604 |
技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
234.64 |
- |
234.64 |
234.64 |
- |
- |
-234.64 |
|
|
|
|
|
20605 |
科技條件與服務 |
9,145.00 |
9,145.00 |
10,981.50 |
8,974.00 |
2,007.50 |
10,981.50 |
7,785.00 |
7,785.00 |
-3,196.50 |
-29.11% |
-3,196.50 |
-29.11% |
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
156.00 |
156.00 |
105.11 |
25.14 |
79.97 |
105.11 |
156.00 |
156.00 |
50.89 |
48.42% |
50.89 |
48.42% |
|
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207 |
文化體育與傳媒 |
1,200.00 |
- |
1,200.00 |
1,200.00 |
- |
- |
- |
- |
-1,200.00 |
-100.00% |
- |
|
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|
20705 |
新聞出版 |
1,200.00 |
- |
1,200.00 |
1,200.00 |
- |
- |
- |
- |
-1,200.00 |
-100.00% |
- |
|
|
|
208 |
社會保障和就業 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
- |
48,522.23 |
61,193.85 |
61,193.85 |
12,671.62 |
26.12% |
12,671.62 |
26.12% |
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
48,522.23 |
- |
48,522.23 |
61,193.85 |
61,193.85 |
12,671.62 |
26.12% |
12,671.62 |
26.12% |
|
|
210 |
醫療衛生 |
1,351.67 |
1,351.67 |
1,456.07 |
1,351.67 |
104.40 |
1,456.07 |
3,354.17 |
1,354.17 |
1,898.10 |
130.36% |
-101.90 |
-7.00% |
|
|
21002 |
公立醫院 |
429.17 |
429.17 |
533.57 |
429.17 |
104.40 |
533.57 |
2,431.67 |
431.67 |
1,898.10 |
355.74% |
-101.90 |
-19.10% |
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21004 |
公共衛生 |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
- |
922.50 |
922.50 |
922.50 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
|
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214 |
交通運輸 |
12,618,316.24 |
12,481,083.24 |
12,590,742.95 |
12,415,263.44 |
175,479.51 |
12,459,886.90 |
1,070,936.37 |
936,693.37 |
-11,519,806.58 |
-91.49% |
-11,523,193.53 |
-92.48% |
|
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21401 |
公路水路運輸 |
584,816.13 |
447,583.13 |
603,253.58 |
566,921.17 |
36,332.41 |
472,397.53 |
585,546.37 |
451,303.37 |
-17,707.21 |
-2.94% |
-21,094.16 |
-4.47% |
|
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21406 |
車輛購置稅支出 |
12,033,500.11 |
12,033,500.11 |
11,987,489.37 |
11,848,342.27 |
139,147.10 |
11,987,489.37 |
485,390.00 |
485,390.00 |
-11,502,099.37 |
-95.95% |
-11,502,099.37 |
-95.95% |
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221 |
住房保障支出 |
33,651.00 |
33,651.00 |
34,562.82 |
33,626.31 |
936.51 |
34,562.82 |
30,401.00 |
30,401.00 |
-4,161.82 |
-12.04% |
-4,161.82 |
-12.04% |
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22102 |
住房改革支出 |
33,651.00 |
33,651.00 |
34,562.82 |
33,626.31 |
936.51 |
34,562.82 |
30,401.00 |
30,401.00 |
-4,161.82 |
-12.04% |
-4,161.82 |
-12.04% |
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交通運輸部關於預算公開報表的説明
交通運輸部部門預算彙編範圍包括部本級和25個部屬行政事業單位。截至2010年底，實有人數85,642人，其中在職人員53,873人，離休人員962人，退休人員24,027人，其他人員6,780人。
一、收支預算總表
按照財政部關於編制部門預算的有關要求，交通運輸部部門預算實行綜合預算管理。本表為收支預算總表，包括交通運輸部機關和部屬行政事業單位的所有收入和支出（既反映財政撥款安排的支出，也反映事業收入、經營收入、其他收入等安排的支出）。按照部門預算的編報口徑，本表不包括政府性基金的收入和支出。
2011年交通運輸部收支合計2,748,974.83萬元，比2010年初批復的收支預算12,116,627.82萬元減少9,367,652.99萬元，減少的主要原因是按照國家預算管理改革要求，自2011年起，車輛購置稅用於地方交通運輸基礎設施重點建設項目支出等實行專項轉移支付，相應收支不再列入我部部門預算。
（一）收入科目。
1.財政撥款，指中央財政當年撥付的資金，主要包括車輛購置稅交通專項資金、行政事業性經費和預算內基本建設資金等財政撥款。2011年預算1,250,236.51萬元，比2010年執行數12,804,814.94萬元減少11,554,578.43萬元。減少的原因主要是車輛購置稅用於地方交通運輸基礎設施重點建設項目支出等實行專項轉移支付，相應收支不再列入我部部門預算。
2.事業收入，指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，如船舶檢驗收入、搶險打撈收入、報刊發行收入等。2011年預算748,862.19萬元，比2010年執行數768,713.99萬元減少19,851.80萬元。減少的原因主要是2011年船舶檢驗收入和搶險打撈收入預算減少。
3.事業單位經營收入，指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所取得的收入，如疏浚工程收入、航道工程收入、吹填工程收入等。2011年預算572,215.54萬元，比2010年執行數530,925.53萬元增加41,290.01萬元。增加的原因主要是2011年疏浚工程和航道工程等收入預算增加。
4.其他收入，指除上述“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，如對外投資收益、利息收入、捐贈收入等。2011年預算147,361.52萬元，比2010年執行數186,455.55萬元減少39,094.03萬元。減少的原因主要是預計市場變化因素，2011年的對外投資收益等收入減少。
5.用事業基金彌補收支差額，指事業單位在預計用當年的“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。2011年預算22,424.28萬元。
6.上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。2011年預算7,874.79萬元。
（二）支出科目。
1.一般公共服務支出，包括部機關檔案管理等支出。2011年預算379.45萬元，比2010年預算6,202.27萬元減少5,822.82萬元。減少的原因主要是，按照有關規定，自2011年起部管社團的經費收支不再納入我部部門預算反映。
2.外交支出，包括國際組織會費支出和國際組織捐贈支出。2011年預算1,565.32萬元，比2010年執行數1,538.81萬元增加26.51萬元。增加的原因主要是2011年預算包括動用以前年度結轉和結余資金。
3.公共安全支出，主要是交通港航公安單位用於治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。2011年預算30,556.48萬元，比2010年執行數32,413.11萬元減少1,856.63萬元。減少的原因主要是2010年執行數包括上海世博會安保經費等一次性支出。
4.教育支出，主要是部屬院校用於教學等方面的支出。2011年預算100,078.50萬元，比2010年執行數97,146.57萬元增加2,931.93萬元。增加的原因主要是2011年學校使用自有資金安排用於教學的支出增加。
5.科學技術支出，主要是部屬科研單位用於應用研究、技術研究與開發和改善科研條件方面的支出。2011年預算96,127萬元，比2010年執行數91,675.90萬元增加4,451.10萬元。增加的原因主要是2011年業務量增加，相應用事業收入安排的科研支出預算增加。
6.文化體育與傳媒支出，主要是部屬新聞與出版單位在新聞通訊、出版發行方面的支出。2011年預算24,902.63萬元，比2010年執行數24,445.81萬元減少456.82萬元。減少的原因主要是預計市場變化因素，2011年用創收收入安排的新聞通訊與出版發行方面的支出減少。
7.社會保障和就業支出，主要是用於行政事業單位離退休方面的支出。2011年預算83,405.43萬元，比2010年執行數70,512.34萬元增加12,893.09萬元。增加的原因主要是規範行政事業單位離退休人員補貼支出增加。
8.醫療衛生支出，主要是部屬醫療單位用於醫療、重大疾病預防控制和突發公共衛生事件處理方面的支出。2011年預算20,048.61萬元，比2010年執行數16,184.83萬元增加3,863.78萬元。增加的原因主要是2011年業務量增加，相應安排的醫療衛生支出增加。
9.交通運輸支出，主要是用於交通運輸基礎設施建設、水上安全管理、航標維護等方面的支出。2011年預算2,346,439.32萬元，比2010年執行數13,811,274.01萬元減少11,464,834.69萬元。減少的原因主要是車輛購置稅用於地方交通運輸基礎設施重點建設項目支出等不再列入我部部門預算。
10.住房保障支出，主要是部機關和部屬行政事業單位用於住房公積金、提租補貼和購房補貼等方面的支出。2011年預算45,299.84萬元，比2010年執行數48,495.05萬元減少3,195.21萬元。減少的原因主要是購房補貼支出減少。
11.其他支出，2011年預算150萬元，比2010年執行數187.87萬元減少37.87萬元。
12.結轉下年，指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。2011年預算22.25萬元。
二、財政撥款支出預算表
本表反映交通運輸部部門預算中使用財政撥款安排支出的總體情況，不包括事業收入、經營收入和其他收入等安排的支出。
2011年財政撥款支出預算數為1,250,236.51萬元，比2010年執行數減少11,531,068萬元，降低90.22%。降低的原因主要是車輛購置稅用於地方交通運輸基礎設施重點建設項目支出等不再列入我部部門預算。其中：
（一）一般公共服務—檔案事務，為部機關檔案管理方面的支出。2011年預算164.88萬元，比2010年執行數減少8.28萬元，降低4.78%。降低的原因主要是2010年執行數中包括跨年支出。
（二）外交—國際組織，包括國際組織會費支出和國際組織捐贈支出。2011年預算1,382.82萬元，比2010年執行數減少5.41萬元，降低0.39%。降低的原因主要是2010年執行數中包括跨年支出。
（三）公共安全—公安，主要是交通港航公安單位用於治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。2011年預算29,840萬元，比2010年執行數減少567.49萬元，降低1.87%。降低的原因主要是2010年執行數包括世博安保經費等一次性支出。
（四）教育—普通教育，主要是部屬高等院校用於教學等方面的支出。2011年預算36,377.32萬元，比2010年執行數減少15,845.02萬元，降低30.34%。降低的原因主要是2010年預算包括高校債務化解補助資金，而2011年預算未安排此項經費。
（五）教育—教師進修及幹部繼續教育，主要是部屬幹部教育單位用於教學方面的支出。2011年預算1,149.65萬元，比2010年執行數增加19.30萬元，增長1.71%。增長的原因主要是因人員增加等因素，基本支出財政撥款有所增加。
（六）科學技術—應用研究，主要是部屬科研單位用於社會公益研究、高技術研究等方面的支出。2011年預算7,495.45萬元，比2010年執行數減少682.17萬元，降低8.34%。降低的原因主要是2010年執行數中包括跨年支出。
（七）科學技術—技術研究與開發，主要是部屬科研單位用於技術研究與開發等方面的支出。2011年預算未安排此項支出。
（八）科學技術—科技條件與服務，主要是部屬科研單位用於改善科技條件方面的支出。2011年預算7,785萬元，比2010年執行數減少3,196.50萬元，降低29.11%。降低的原因主要是2011年部屬科研單位修繕購置支出預算減少。
（九）科學技術—其他科學技術支出，主要是用於科技業務管理、培訓方面的支出。2011年預算156萬元，比2010年執行數增加50.89萬元，增長48.42%。增長的原因主要是2010年預算未執行完。未執行完的預算資金需要結轉到2011年繼續執行。
（十）文化體育與傳媒—新聞出版，主要是用於部屬報社和出版社等單位的支出。2011年預算為零，比2010年執行數減少1,200萬元。減少的原因主要是2011年支出預算未安排基本建設支出。
（十一）社會保障和就業—行政事業單位離退休，主要是用於行政事業單位離退休方面的支出。2011年預算61,193.85萬元，比2010年執行數增加12,671.62萬元，增長26.12%。增長的原因主要是行政事業單位按規定支付離退休人員補貼支出增加。
（十二）醫療衛生—公立醫院，主要是部屬醫療衛生單位用於醫療衛生方面的支出。2011年預算2,431.67萬元，比2010年執行數增加1,898.10萬元，增長355.74%。增長的原因主要是2011年預算安排了基本建設支出。
（十三）醫療衛生—公共衛生，主要是部屬醫療衛生單位用於重大疾病預防控制和突發公共衛生事件處理方面的支出。2011年預算922.5萬元，與2010年執行數持平。
（十四）交通運輸—公路水路運輸，主要是用於水上安全管理、航標事業發展等方面的支出。2011年預算585,546.37萬元，比2010年執行數減少17,707.21萬元，降低2.94%。降低的原因主要是2010年執行數中包括跨年度支出。
（十五）交通運輸—車輛購置稅支出，主要是車輛購置稅安排用於交通運輸基礎設施建設等方面的支出。2011年預算485,390萬元，比2010年執行數減少11,502,099.37萬元，降低95.95%。降低的原因主要是車輛購置稅用於地方交通運輸基礎設施重點建設項目支出等不再列入我部部門預算。
（十六）住房保障支出—住房改革支出，主要是部機關和部屬行政事業單位用於住房公積金、提租補貼和購房補貼等方面的支出。2011年預算數為30,401萬元，比2010年執行數減少4,161.82萬元，降低12.04%。降低的原因主要是2011年購房補貼支出減少。
三、補充説明事項
財政撥款支出預算表中，2010年預算數12,804,814.99萬元為年中追加調整預算後的數據。
